📌 第一部分 · 1-8月累计目标达成
1-8月总销售额
20,223.75万元
目标达成率
🌐 外贸部总销售额
6,713.50万元
目标达成率
🏢 内贸部总销售额
12,334.08万元
目标达成率
🛒 电商部总销售额
1,176.18万元
目标达成率
📊 公司1-8月目标达成情况
🥧 部门1-8月目标达成情况
部门目标达成占比
部门目标达成占比
🥧 部门8月目标达成情况
部门目标达成占比
部门目标达成占比
📌 第二部分 · 单月目标达成情况
8月总销售额
3,146.98万元
目标达成率
🌐 外贸部总销售额
304.51万元
目标达成率
🏢 内贸部总销售额
2,736.79万元
目标达成率
🛒 电商部总销售额
105.68万元
目标达成率
📊 8月部门目标达成情况
📌 备注：8月各部门数据均在图表显示范围内。
🧭 第三部分 · 总结分析
总结分析生成中...
📊 第一部分 · 1-8月产品销售额
🏷️ 产品类型分布
🥧 产品类型占比
📈 第二部分 · 代工/原料/自有 1-8月销售额走势
📈 三类产品 1-8月销售额（万元）
趋势说明生成中...
📦 第三部分 · 1-8月各品类产品销售额 TOP10
🏭 代工产品销售额 TOP10 · 公司
🌿 原料产品销售额 TOP10 · 公司
🏷️ 自有产品销售额 TOP10 · 公司
部门产品依赖分析生成中...
📋 第四部分 · 1-8月产品销售额 TOP20
📋 产品销售额明细 TOP20
| 排名 | 产品名称 | 所属部门 | 销售额(万) | 占比 | 1-8月销售额走势（万元） |
|---|
🧭 第五部分 · 总结分析
总结分析生成中...
🗺️ 第一部分 · 1-8月各省份销售额
📍 各省份销售额地图（点击省份查看详情）
📌 省份详情
👆 请在地图上点击省份
查看对应销售额与占比
查看对应销售额与占比
📊 第二部分 · 1-8月各区域销售额
🗺️ 经济区销售排名
| 排名 | 经济区 | 销售额(万) | 占比 | 1-8月销售额走势（万元） | 🧑💼 区域重点客户（简单客户分析） |
|---|
🧭 第三部分 · 总结分析
总结分析生成中...
📊 1-8月TOP10客户收入贡献（万元）与客户结构特征
🏆 TOP客户收入贡献（万元）
📌 客户结构特征
加载中...
📊 第二部分 · 各部门TOP10客户收入（万元）与1-8月销售额走势
🌍 外贸部 · TOP10客户
| 排名 | 客户名称 | 总销售额(万) | 1-8月销售额走势（万元） | 📌 客户分析 |
|---|
📊 第三部分 · 客户RFM分析（价值分层）
加载中...
分析客户数
-家
重要价值客户(111)
-家
高价值客户(M↑)
-家
活跃客户(R↑)
-家
平均消费频次
-次
🧩 RFM 客户分层分布（客户数 & 金额贡献）
🎯 RFM 散点图（消费频次 × 消费金额 · 气泡=消费金额）
📋 第四部分 · 分层客户明细
🌐 全部客户 · RFM明细
| 排名 | 客户名称 | 部门 | 最近消费 | R 天数 | F 次数 | M 金额(万) | RFM | 价值分层 |
|---|
🧭 第五部分 · 总结分析
总结分析生成中...
某瑞源 年营收
2.96亿元
2025E 同比+5%
某康 年营收
2.01亿元
2025年报 +24.2%
枸杞市场规模
500亿元
电商零售量 +57%
某瑞源锁鲜销量
400万+瓶
销售额 +35%↑
某康出口国家
30+个
FDA / BRC / KOSHER
📋 第一部分 · 公司概况对比
🔎 某瑞源 vs 某康 · 核心概况
| 维度 | 🏆 某瑞源枸杞（宁夏某瑞源枸杞股份有限公司） | 🌿 某康枸杞（某康枸杞股份有限公司） |
|---|---|---|
| 成立时间 | 2003年（郝向峰创立品牌） | 1998年（前身上海某康）· 1999年落户宁夏中宁 |
| 总部 | 宁夏银川（贺兰县） | 宁夏中卫市中宁县 |
| 掌舵人 | 郝向峰（宁夏枸杞协会会长·全国劳模） | 朱彦华（自治区政协委员） |
| 挂牌情况 | 未上市（民营企业） | 新三板挂牌（NEEQ:873869）· 枸杞行业首家挂牌 |
| 企业定位 | 科技研发·有机种植·生产加工·市场营销·文化旅游「五位一体」全产业链 | 枸杞种植·研发·加工·销售一体化农业产业化国家重点龙头企业 |
| 种植基地 | 1.2万亩有机基地（中宁·红寺堡·贺兰山东麓） | 980亩自建基地 + 5300亩太阳梁乡共建基地 |
| 团队规模 | 430 人（2025）· 60 处分支机构 | 229 名员工 |
| 核心荣誉 | 中国质量奖提名奖（枸杞行业唯一）· 2025 入选农业产业化国家重点龙头企业 · 枸杞行业唯一「链主」企业 · 国家高新技术企业 · 全国劳模工匠创新工作室 | 农业产业化国家重点龙头企业 · 国家林业重点龙头企业 · 自治区专精特新「小巨人」 |
| 专利技术 | 20+发明专利 · 20+实用新型 · 牵头《枸杞多糖》行业标准 · CNAS实验室 | 32项专利 · 「逆流切向超声制浆」产学研合作 |
📊 第二部分 · 财务与规模对比
💰 营收规模对比（亿元 · 2025年度/最新披露）
📦 第三部分 · 产品与硬实力对比
⚖️ 硬实力对标（认证/专利/品类数）
🛰️ 综合竞争力雷达（10分制综合评估）
🧩 产品线 · 价格带 · 渠道 · 市场布局对比
| 维度 | 🏆 某瑞源 | 🌿 某康 |
|---|---|---|
| 产品品类 | 6 大品类 80+ 款（枸杞原果·原浆·茶·保健食品·膏滋·休闲食品） | 5 大品类（枸杞干果·冻干枸杞·枸杞原浆·枸杞原液·中药饮片枸杞子） |
| 营收结构(2025) | 精深加工产品产值占比突破 60% | 干果 1.575 亿（毛利率 15.89%）· 原浆 3825.82 万（毛利率 38.55%） |
| 核心技术 | 锁鲜枸杞 3.0（50℃低温 · 14小时制干 · 营养成分全面提升） | -50℃ 瞬时真空超低温冻干 · 1000吨冻干精深加工产线 |
| 明星产品 | 240g 锁鲜枸杞（红点设计奖）· 枸杞原浆 · 国礼系列 | 冻干枸杞 · 枸杞原浆 · 有机枸杞（GMP药品级原浆车间） |
| 价格带参考 | 锁鲜款 80g 约 ¥69（中高端 · 走价值路线） | 有机款 180g 约 ¥59.4（中端 · 性价比路线） |
| 质量认证 | 双有机 · 德国BCS · 生态原产地 · GAP · CNAS实验室 | FDA注册 · BRC · KOSHER · 欧盟有机 · ISO9001/22000 · HACCP · 中药饮片资质 |
| 🌐 渠道与市场布局 | ||
| 线下渠道 | 品牌专卖店进驻北上广深等一线城市 · 全国连锁经营 | 20个销售分公司 · 86个大中城市 · 3000+商超网点 |
| 线上渠道 | 天猫/京东旗舰店 · 杭州电商运营中心（占销售近半壁江山）· 线上占比60% | 天猫/京东/拼多多/抖音旗舰店 · 自建「某康MALL」小程序 |
| 私域运营 | 320万+会员粉丝数据中台 · 养生顾问一对一私域服务 | 某康MALL 小程序精细化客户运营 |
| 海外市场 | 海外拓展中 · 厦航「航空+枸杞」 · 入选外交伴手礼 | 出口30+国家（美·日·英·东南亚等）· 自营出口权 |
| 文旅体验 | 宁夏枸杞博物馆（4A景区）· 枸杞庄园 · 「杞大叔De茶」奶茶店 | —（以渠道分销为主） |
🧭 第五部分 · 总结分析
总结分析生成中...
📌 数据声明：本板块竞品相关数据来源于企业公开披露的财报、官方公告、行业报道及第三方品牌榜单等外部信息，整理时间截至 2026-09，仅供内部经营分析参考，不构成任何投资或经营决策建议。
A级 · 高意向客户
16家
海外品牌/保健工厂/药企/植提
B级 · 潜在客户
9家
礼盒集采/经销商/进口商
招投标线索
4条
浓缩汁/药食同源原料采购
官网可访问
11家
其余走平台店铺/公告渠道
D级已过滤
—
包装/设备/检测/会展媒体
📋 客户清单（点击标签筛选 · 支持全局搜索框检索）
🏢 潜在客户明细（共 家）
数据来源均为公开渠道 · 未采集私人手机号 ｜ 右侧「跟进情况」列可直接填写（客户是否精准、跟进状态等），自动保存
| 等级 | 企业全称 | 企业官网 | 公开联系座机 | 经营范围 | 匹配标签 | 匹配依据 | 来源网址 | 跟进情况（可填写） |
|---|
🧭 筛选规则说明
🅰 A级 · 高意向客户：海外健康品牌、保健食品工厂、功能食品厂、植提配料企业、新消费品牌(OEM/ODM)、药企滋补事业部｜命中关键词：枸杞浓缩汁、枸杞多糖、药食同源、固体饮料、压片糖果、膳食补充剂、OEM、ODM、有机认证
🅱 B级 · 潜在客户：海外食品进口商、国内食品经销商、礼品集采公司、电商供应链/MCN、社群私域品牌｜命中关键词：滋补礼盒、养生礼品、企业福利、食品贸易、一件代发
🚫 D级 · 直接排除：包装厂、设备厂、检测机构、会展媒体服务商（未纳入本清单）
📌 数据声明：本清单仅收录公开网页信息，检索时间 2026-08-19；座机标注"未公开"的企业，建议通过官网"联系我们"、平台店铺或招投标公告渠道联系；对外合作前请再次核实企业工商状态与经营范围。仅供内部销售跟进参考。
🅱 B级 · 潜在客户：海外食品进口商、国内食品经销商、礼品集采公司、电商供应链/MCN、社群私域品牌｜命中关键词：滋补礼盒、养生礼品、企业福利、食品贸易、一件代发
🚫 D级 · 直接排除：包装厂、设备厂、检测机构、会展媒体服务商（未纳入本清单）
📌 数据声明：本清单仅收录公开网页信息，检索时间 2026-08-19；座机标注"未公开"的企业，建议通过官网"联系我们"、平台店铺或招投标公告渠道联系；对外合作前请再次核实企业工商状态与经营范围。仅供内部销售跟进参考。
管理费用预算
—万元
加载中…
销售费用预算
—万元
加载中…
超预算部门
—个
加载中…
📋 管理费用预算执行明细（1-7月）
| 部门 | 实际 | 预算 | 差异 | 偏差率 | 状态 |
|---|
📋 销售费用预算执行明细（1-7月）
| 部门 | 实际 | 预算 | 差异 | 偏差率 | 状态 |
|---|
💼 管理费用构成（按科目）（1-7月）
🛒 销售费用构成（按科目）（1-7月）
💼 管理费用科目排行（实际 vs 预算 · 单位：万元）（1-7月）
🛒 销售费用科目排行（实际 vs 预算 · 单位：万元）（1-7月）
⚠️ 各部门预算偏差 ≥ 20% 的科目（按部门归集 · 超支 / 大幅节约）
| 部门 | 科目 | 实际 | 预算 | 偏差率 | 状态 |
|---|
📅 每月各部门预算执行情况（实际 / 预算 / 偏差率 / 状态）（1-7月）
| 部门 | 实际 | 预算 | 偏差率 | 状态 |
|---|
📝 1-7月各部门销售 / 管理费用执行分析与解决措施（1-7月）
—
📊 总预算（管理+销售·全年·万元）
—
💸 1-7月已执行（万元）
—
💰 全年剩余（万元）
—
📈 整体执行率（参考：7/12=58.3%）
💼 管理费用
全年预算
— 万
已执行
— 万
剩余
— 万
执行率
—
🛒 销售费用
全年预算
— 万
已执行
— 万
剩余
— 万
执行率
—
💼 管理费用部门预算执行明细（全年预算 · 1-7月已执行）
数据源：管理费用预算完成明细表-2026年.xls · 「剩余」=全年预算-已执行
| 部门 | 全年总预算（万） | 已执行（万） | 剩余（万） | 执行率 | 状态 |
|---|
🛒 销售费用部门预算执行明细（全年预算 · 1-7月已执行）
数据源：销售费用预算完成明细表-2026年.xls · 「剩余」=全年预算-已执行
| 部门 | 全年总预算（万） | 已执行（万） | 剩余（万） | 执行率 | 状态 |
|---|
📁 数据源配置
原始数据目录
D:\经营管理驾驶舱\
销售数据
文件: 1-8月数据表xlsx.xlsx
行数: 133,208条
日期范围: 2026-01-02 ~ 2026-08-31
预算数据
加载中…
⚙️ 系统参数
AI 分析引擎
Ollama (本地运行)
模型: qwen3:8b
图表引擎
ECharts 5.4.3 (本地)
更新时间
驾驶舱生成: 2026-09-09